시설관리팀

❏ 총괄표

□ 중기성과목표 및 재정계획 수립

<중기 성과목표>

비전코드	과제명	성과지표	연차별 목표
			‘25	‘26	‘27	‘28	‘29
4.2.2	탄소중립 그린캠퍼스 실현	①공공기관 에너지 평가점수(점)	91	92	93	94	95
		②생활폐기물 배출량 감축률(%)	6%	9%	12%	15%	18%
4.4.1	고객 중심 스마트 캠퍼스 구축	①캠퍼스 환경 만족도(점)	79.5	79.8	80.1	80.4	80.7
비비전	임대형 민자사업	①운영 성과평가(4회/년)	4	4	4	4	4
비비전	※대학본부 증축 및 환경개선	①공사누적 진척도	40%	-	-	-	-
비비전	고용서비스 역량강화센터 건립	①설계누적 진척도	100%	-	-	-	-
비비전	공학1관 환경개선	①설계누적 진척도	100%	-	-	-	-

※ 대학본부 환경개선 설계용역 완료에 따른 성과지표 변경(설계누적 진척도 → 공사누적 진척도)

※ 공학1관 환경개선 및 고용서비스 역량강화센터 건립 사업은 총사업비 관리 대상 사업으로, 설계(공사)소요기간 추가 등으로 인한 사업기간 변경 협의 중

<중기재정 소요예산>

(단위 : 천원)

비전코드	과제명	‘25	‘26	‘27	‘28	‘29
4.2.2	탄소중립 그린캠퍼스 실현	3,742,693	3,900,000	4,000,000	4,100,000	4,200,000
4.4.1	고객 중심 스마트 캠퍼스 구축	3,987,000	3,987,000	3,987,000	3,987,000	3,987,000
비비전	임대형 민자사업	3,671,000	3,671,000	3,671,000	3,671,000	3,671,000
비비전	대학본부 증축 및 환경개선	7,000,000	4,719,000	-	-	-
비비전	고용서비스 역량강화센터 건립	2,100,000	27,085,000	-	-	-
비비전	공학1관 환경개선	1,199,000	23,240,000	-	-	-

※ 공학1관 환경개선 및 고용서비스 역량강화센터 건립 사업은 총사업비 관리 대상 사업으로, 설계(공사)소요기간 추가 등으로 인한 사업기간 변경 및‘24~‘26년도 예산집행 협의

□ 2025년 성과목표 및 재정계획 수립

<2025년 성과목표>

비전코드	사업명	성과지표	성과목표	업무 비중
4.2.2	탄소중립 그린캠퍼스 실현	①공공기관 에너지 평가점수(점)	91	10
		②생활폐기물 배출량 감축률(%)	6%	5
4.4.1	고객 중심 스마트 캠퍼스 구축	①캠퍼스 환경 만족도(점)	79.5	20
비비전	임대형 민자사업	①운영 성과평가(4회/년)	4	5
비비전	대학본부 증축 및 환경개선	①공사누적 진척도	40%	20
비비전	고용서비스역량강화센터 건립	①설계누적 진척도	100%	20
비비전	공학1관 환경개선	①설계누적 진척도	100%	20

<사업별 소요예산>

(단위 : 천원)

사업명	2024예산 (A)	2025요구 (B)	증 감 (B-A)		증감사유
				%
계	25,385,938	22,750,093	-2,635,845
①탄소중립 그린캠퍼스 실현	3,870,538	3,742,693	-127,845	-3.3
②고객 중심 스마트 캠퍼스 구축	3,987,000	3,987,000	0	0.0
③임대형 민자사업	3,593,000	3,671,000	78,000	2.2
(수입대체) 일반운영비	1,050,400	1,050,400	0	0.0
대학본부 증축 및 환경개선	5,120,000	7,000,000	1,880,000	36.7	장기사업
고용서비스 역량강화센터 건립	3,782,000	2,100,000	-1,682,000	-44.5	장기사업
1공학관 환경개선	3,983,000	1,199,000	-2,784,000	-69.9	장기사업

① 탄소중립 그린캠퍼스 실현(4.2.2)

사업의 정의

○ (정의) 대학 건축물(제1캠퍼스)의 효율적인 시설관리 및 운영을 통해 에너지절약, 온실가스 감축, 생활폐기물을 감축하고, ESG 경영 실현 및 그린캠퍼스 조성

○ (목적) 체계적이고 안정적인 시설·행정 지원 및 에너지효율 관리를 통해 친환경 문화 확산 및 그린캠퍼스 구축

○ (기대효과) 시설·행정 서비스 적기 제공 및 대학 구성원인 참여하는 친환경 활동 강화를 통한 친환경, 에너지 절약 인식 제고 및 경상비(공공요금, 폐기물처리비용) 절감

2. 성과목표

○ 최근 3년간 실적 및 ‘25년 목표

구 분	성과지표(단위)	최근 3년간 실적			‘25년 목표
		‘22	‘23	‘24
계량	에너지이용 합리화 추진 실적	98	89.1	-	91
계량	생활폐기물 배출량 감축률(%)	-42.1%	-9.8%	-	6%

○ 성과의 측정

· 에너지이용 합리화 추진 실적

- (산식) 당해연도 에너지이용 합리화 이행실적 평가표에 따른 점수 산정

- (방법) 한국에너지공단에서 실시하는 에너지이용 합리화 이행실적 평가 결과

· 생활폐기물 배출량 감축률(%)

- (산식) 기준치(2021~2023년도 평균) 대비 생활폐기물 배출량 감축률

- (방법) [(’21~’23년도 평균 폐기물 배출량 – 해당연도 폐기물 배출량) / (’21~’23년도 평균 폐기물 배출량 ] X 100

※ 기준치 = 2021~2023년도 생활폐기물 발생량 평균(700ton)

○ 목표 설정근거

- 에너지이용 합리화 이행실적관리를 통한 에너지절감 및 공공요금 감축

- 생활폐기물 절감을 통한 폐기물처리비용 감축

3. 사업내용

□ 에너지절약 활동 강화

○ 에너지절약 추진위원회, 에너지지킴이 운영 및 에너지절약 홍보활동 강화

- 에너지절약 추진위원회를 개최하여 에너지절약 계획을 수립하고 추진 실적에 대한 분석 및 평가 실시

- 에너지지킴이를 지정, 운영하여 실질적인 에너지 활동 전개

- 에너지의 날 행사 개최, 에너지 교육 실시 등 홍보활동 강화

○ 에너지절감 활동 추진

- 실내 적정온도 준수(하절기: 26~28℃, 동절기: 18~23℃), 옥외광고물 심야 소등

- 피크시간(오후 12~3시) 및 야간 에너지절약 점검 실시

□ 생활폐기물 감축 및 홍보 활동 강화

○ 분리배출(종이, 플라스틱, 고철, 건전지 등) 실천을 통해 생활폐기물 양 감축

○ SNS(인스타그램), 블로그 등을 통한 생활폐기물 저감 캠페인 강화

4. 예산요구(안)

○ 예산집행현황

(단위: 천원, %)

2023년			2024년			‘25년 요구액
예산액	집행액	비율	예산액	집행액	비율
6,146,887	5,980,414	97.3%	3,870,538	-	-	3,742,693

○ 세부산출내역

(단위: 천원)

2024년 예산			2025년 예산
계 : 3,870,538			계 : 3,742,693
○ 건축물관리비(4211) 273,000			○ 건축물관리비(4211) 112,000
- 건물유지보수(5년초과)			- 건물유지보수
1,400원*158,833㎡ =222,000			705원*158,833㎡ =112,000
- 건물유지보수(5년이하)
1,000원*18,411㎡ =18,000
- 실습실 칸막이변경
2,500천원*4회*40% =4,000
- 실습실전기공사
1,000천원*5회 =5,000
- 승강기, 전기설비 설비 유지보수
6,000천원*2회 =12,000
- 비점오염시설 유지비
12,000천원*1회 =12,000
○ 장비관리비(4212) 10,200			○ 장비관리비(4212) 10,200
- 기계장비수리비			- 기계장비수리비
1,000천원*3회 =3,000			1,000천원*3회 =3,000
- 체육시설장비보수			- 체육시설장비보수
600천원*12회 =7,200			600천원*12회 =7,200
○ 조경수목관리비(4213) 27,000			○ 조경수목관리비(4213) 35,000
- 조경수목관리비:3,000천원*8회 =24,000			- 조경수목관리비:4,000천원*8회 =32,000
- 조경관리용유류비:500천원*6회 = 3,000			- 조경관리용유류비:500천원*6회 = 3,000
○ 시설용역비(4215) 2,712,988			○ 시설용역비(4215) 2,802,971
- 청소관리용역비			- 시설,청소관리용역비
2,334천원*47명*12월 =1,316,688			30,318천원*48명 =1,455,271
- 시설관리용역비			- 학사(학생교육)시설관리용역비
3,498천원*25명*12월 =1,049,300			41,666천원*24명 =1,000,000
- 체육시설관리용역비			- 체육시설관리용역비
1,200천원*4회 =4,800			1,200천원*4회 =4,800
- 쓰레기위탁처리용역비			- 쓰레기위탁처리용역비
800톤*200천원 =160,000			500톤*200천원 =100,000
- 기계설비성능점검용역비	=30,000		- 기계설비성능점검용역비	=24,000
- 건물소독용역비			- 건물소독용역비
154,796㎡*18원*9회 =25,000			154,796㎡*18원*9회 =25,000
- 교환기유지보수용역비			- 교환기유지보수용역비
850천원*12월 =10,200			850천원*12월 =10,200
- 전기설비 안전진단(직무고시) 용역비			- 전기설비 안전진단(직무고시) 용역비
40,000천원*1회 =40,000			30,000천원*1회 =30,000
- 승강기 유지보수 용역비			- 승강기 유지보수 용역비
2,000천원*12회 =24,000			2,000천원*12회 =24,000
- 실내공기질, 보일러공기비 조정, 정화,저수조 청소 용역비			- 실내공기질, 보일러공기비 조정, 정화,저수조 청소 용역비
33,000천원*1식 =33,000			28,000천원*1식 =28,000
- 기타용역비 =20,000			- 에너지진단, 하이브리드보일러 세관, 우수처리설비 설계용역비
			81,700천원*1식 =81,700
			- 기타용역비 =20,000
○ 보험료(4216) 1,000		○ 보험료(4216) 650
- 조경관리용장비 보험료 =1,000		- 조경관리용장비 보험료 =650
○ 국유지점용료(4217) 1,651		○ 국유지점용료(4217) 1,651
155천원*13개소*82% =1,651		155천원*13개소*82% =1,651
○ 업무 출장여비(4221) 9,000		○ 업무 출장여비(4221) 9,000
- 협의회(500천원*9회) =4,500		- 협의회(500천원*9회) =4,500
- 국내출장여비(100천원*45회) =4,500		- 국내출장여비(100천원*45회) =4,500
○ 소모품비(4223) 4,300		○ 소모품비(4223) 4,300
- 식목행사소모품비 =900		- 식목행사소모품비 =900
- 건설공사관련구독료 =900		- 건설공사관련구독료 =900
- 전화기구입비		- 전화기구입비
50,000원*50대 =2,500		50,000원*50대 =2,500
○ 인쇄출판비(4224) 2,000		○ 인쇄출판비(4224) 2,000
- 자산용 스티커(250원*8,000장) =2,000		- 자산용 스티커(250원*8,000장) =2,000
○ 난방비(4225) 180,600		○ 난방비(4225) 180,600
- 냉난방연료비		- 냉난방연료비
150,000N㎥*1,200원 =180,000		150,000N㎥*1,200원 =180,000
- 발전기운전비		- 발전기운전비
500,000원*2대*60% =600		500,000원*2대*60% =600
○ 전기,수도료(4226) 435,499		○ 전기,수도료(4226) 510,021
-전기요금(대학)		-전기요금(대학)
1,300MWh*130원*12월*14% =285,499		1,300MWh*130원*12월*17% =360,021
- 상·하수도 요금		- 상·하수도 요금
50,000㎥*3,000원 =150,000		50,000㎥*3,000원 =150,000
○ 전화요금(4227) 30,600		○ 전화요금(4227) 27,600
- 대학 전화요금		- 대학 전화요금
2,550,000원*12월 =30,600		2,550,000원*12월 =27,600
○ 세금과공과(4228) 4,000		○ 세금과공과(4228) 4,000
- 시설관리자연회비(세미나참가비) =3,000		- 시설관리자연회비(세미나참가비) =3,000
- 구매관리자연회비(세미나참가비) =1,000		- 구매관리자연회비(세미나참가비) =1,000
○ 지급수수료(4229) 20,200		○ 지급수수료(4229) 29,200
- 감정평가수수료(1식) =1,000		- 감정평가수수료(1식) =1,000
- 지하수, 우수검사수수료		- 전기설비안전진단수수료
100천원*40동,지하수이용개발허가 =4,000		14,000천원*1회 =14,000
- 대기배출자자가측정수수료(보일러)		- 기계설비검사수수료(지하수,우수,보일러,대기배출)
5,500천원*2회 =11,000		10,000천원*1식 =10,000
- 승강기 정기검사 수수료		- 승강기 정기검사 수수료
4,200천원*1회 =4,200		4,200천원*1회 =4,200
○ 일반용역비(4233) 1,500		○ 일반용역비(4233) 1,500
- (BTL)국고보조금 검증보고서 용역(1,500천원*1식) =1,500		- (BTL)국고보조금 검증보고서 용역(1,500천원*1식) =1,500
○ 회의비(4238) 12,000		○ 회의비(4238) 12,000
- BTL성과평가,건설심의(600천원*12회) =7,200		- BTL성과평가,건설심의(600천원*12회) =7,200
- 건설공사관련(80천원*60회) =4,800		- 건설공사관련(80천원*60회) =4,800
○ 기타운영비(4241) 135,000
- 기타운영비 =135,000

※ 수입대체(1,050,400천원) 및 부속기관 시설용역비 및 전기수도료 예산(2,224,708천원) 제외

② 고객 중심 스마트 캠퍼스 구축(4.4.1)

1. 사업의 정의

○ (정의) 노후된 건축물 및 시설물을 개·보수하고 고효율 에너지설비를 구축하여 최상의 교육환경 제공 및 고객 중심의 스마트 캠퍼스 조성

○ (목적) 시설 이용자의 수요를 적극 반영하여 시설 환경을 개선하고, 안전성, 에너지 효율성, 편의성 등 고객이 만족할 수 있는 캠퍼스를 구축

○ (기대효과) 대학 환경 개선을 통한 안전사고 예방 및 시설 이용자 만족도 제고

2. 성과목표

○ 최근 3년간 실적 및 ‘25년 목표

구 분	성과지표(단위)	최근 3년간 실적			‘25년 목표
		‘22	‘23	‘24
계량	캠퍼스 환경 만족도(점)	76.8	78.6	-	79.5

○ 성과의 측정

- (산식) 당해연도 대학교육 만족도(시설, 조경분야) 점수

- (방법) 데이터 성과센터에서 실시하는 대학교육 만족도 조사 결과

○ 목표 설정 근거

- 최근 3년 대학교육 만족도(시설, 조경분야) 평균치

3. 사업내용

□ 복지관 환경개선 공사('25.3 ~ '26.2)

○ 내진성능평가 결과를 기반으로 내진보강 등을 실시하여 건축물 안전성 확보

○ 단열창호 설치 등을 통해 에너지 효율 향상 및 냉난방 요금 절감

○ 노후 전기설비(분전반 등) 교체를 통한 안정적 전력공급

○ 소강당 환경개선을 통해 시설 이용률 확대 및 이용자 만족도 증대

□ 교육시설(교육원 기숙사) 환경개선 공사('25.3 ~ '26.2)

○ 바닥난방, 단열창호 설치 등을 통해 에너지 효율 향상 및 냉난방 요금 절감

○ 화장실 리모델링 등을 통해 시설 이용자를 위한 쾌적한 위생시설 제공

□ 옥내·외 시설물 개선사업

○ 노후 기계, 전기설비 등 교체를 통해 이용자 만족 증대 및 시설물 안전 강화

4. 예산요구(안)

○ 예산집행현황

(단위: 천원, %)

2023년			2024년			‘24년 요구액
예산액	집행액	비율	예산액	집행액	비율
6,380,000	6,376,368	99.9%	3,987,000	-	-	3,987,000

○ 세부산출내역

(단위: 천원)

2025년	2026년
계: 3,987,000	계: 3,987,000
• 복지관 환경개선: 1,800,000 • 교육시설(교육원 기숙사) 환경개선: 1,587,000 • 옥내·외 시설물 개선사업: 600,000	• 다솔관 환경개선: 1,000,000 • 다산정보관 냉난방기 교체: 400,000 • 기계설비 노후 자동제어 재구축: 200,000 • 노후 승강기(공학2, 3관, 국제관) 교체: 450,000 • 노후 전기설비(다산정보관, 참빛관, 새롬관) 교체: 1,037,000 • 교육시설 리모델링: 300,000 • 옥내·외 시설물 개선사업: 600,000

③ 임대형 민자사업(비비전)

1. 사업의 정의

대학의 부족한 교육시설(공학관 및 기숙사)을 임대형 민간 투자사업으로 확충하고 건물 운영에 따른 임대료 및 운영비 지급

2. 성과목표

○ 최근 3년간 실적 및 ‘25년 목표

구 분	성과지표(단위)	최근 3년간 실적			‘25년 목표
		‘22	‘22	‘24
계량	운영성과평가(4회/년)	4	4	4	4

○ 성과의 측정

- 분기별 성과평가 점수를 산술 평균하여 A등급을 4점, B등급을 3점, C등급을 2점, D등급을 1점으로 4점 척도로 환산

○ 목표 설정근거

- 운영성과평가(4회/년)

- 4분기 평가등급 환산 평균값(분기별 성과평가 산술점수 합계/4회)

3. 사업내용

□ 추진내용

○ 사업기간: 2012년~2032년

○ 총사업비: 805억원

○ 사업규모

- 공학관: 17,977㎡

- 기숙사(100실): 4,447㎡

4. 예산요구(안)

○ 예산집행현황

(단위: 천원, %)

2023년			2024년			‘24년 요구액
예산액	집행액	비율	예산액	집행액	비율
3,168,000	3,518,574	111%	3,593,000	-	-	3,671,000

○ 세부산출내역

(단위: 천원)

2024년	2025년
계: 3,593,000	계: 3,671,000
• BTL 임대료: 2,513,000 • BTL 운영비: 1,080,000	• BTL 임대료: 2,542,000 • BTL 운영비: 1,129,000

5. 사업 추진일정

○ 운영성과평가 : 매 분기(연4회)

○ 정부지급금 지급 : 운영성과평과 결과 반영(1회/분기)

○ 성과평가위원회 운영 : 매분기 1회 이상

6. 참고자료: 연차별 정부지급금 지급내역

(단위 : 백만원)

구 분	사업비	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	304억원	3,746	3,830	3,830	3,638	3,638	3,995	3,336	3,168	3,168	3,536
- 임대료		2,800	2,855	2,855	2,712	2,712	3,012	2,324	2,208	2,208	2,475
- 운영비		946	975	975	926	926	983	1,012	960	960	1,061

※ 건축 후 20년동안 임대료 및 운영비 지급, 임대료는 매 2년마다 지표금리 변동에 따라 변동되며 운영비는 매 분기 물가상승분 반영지급(백만원)

<중장기 소요 추계 방법>

▪임대료 : 2년마다 국고채수익율 반영 재산정

총민간투자비 ×	사업수익률	×1.1(부가세)
	1-(1+사업수익률%)-(80년)

▪운영비 : 분기별 운영평가결과 및 전분기 소비자물가를 반영 산정

④ 공학1관 환경개선(비비전)

1. 사업의 정의

○ (정의) 공학1관은 내진설계 미적용 및 노후화로 건물 안전성이 취약

○ (목적) 건축물 내진보강, 석면자재철거 및 창호교체 등 건축물의 성능개선

○ (기대효과) 환경개선을 통한 안전하고 쾌적한 교육환경 제공

2. 성과목표

○ 최근 3년간 실적 및 ‘25년 목표

구 분	성과지표(단위)	최근 3년간 실적			‘25년 목표
		‘22	‘23	‘24
계량	• 설계누적 진척도	-	-	60%	100%

○ 성과의 측정

- (산식) 설계 과업 실시일수 / 설계 총소요일수(20개월)

※설계 총소요일수(20개월)=설계과업기간(12개월)+관련법령 검토협의 기간(8개월)

- (방법) 설계누적 진척(공정)률 산술평가

○ 목표 설정근거

- 대학건설사업 추진계획

3. 사업내용

□추진내용

○ 사업기간: 2023년 ~ 2026년 [총사업비관리대상 사업, 사업기간 2년 연장 협의 중]

○ 총사업비: 29,517백만원

○ 사업규모: 연면적 20,149.99㎡

- 공학1관 환경개선: 내진보강, 창호교체, 석면철거 및 내외부 마감재 교체 등

4. 예산요구(안)

○ 예산집행현황

(단위: 천원, %)

2023년			2024년			‘25년 요구액
예산액	집행액	비율	예산액	집행액	비율
1,095,000	22,275	2%	3,983,000	130,777	3.2%	1,199,000

○ 세부산출내역

(단위: 천원)

2024년	2025
계: 3,983,000	계: 1,199,000
• 설계 용역비: 812,000 • 감리 용역비: 593,000 • 공사비: 2,551,000 • 부대비: 27,000	• 설계 용역비: 37,000 • 감리 용역비: 100,000 • 공사비: 1,000,000 • 부대비: 62,000

5. 참고사항

○ 사업추진 일정(사업기간 조정 추진)

- ’24.02. ~ ‘24.03.: (조달청)제안공모평가 및 계약진행

- ‘24.04. ~ ’25.09. : 설계진행

- ‘25.10. ~ ’25.12 : 공사발주(조달청) 및 계약, 건축인허가 진행

- ‘26.01. ~ ’27.12. : 공사 착공 및 준공(인허가 등)

- ‘28.01. ~ ’28.02. : 사용승인 및 학부/과 이전

○ 기타 참고사항

- 총사업비관리대상사업으로, 설계소요기간 추가로 인한 사업기간 및‘24~‘26년도 예산집행 협의

④ 대학본부 증축 및 환경개선(비비전)

1. 사업의 정의

○ (정의) 행정조직 확대 및 인력정원 증원 등으로 대학본부('01년 준공)의 과밀도가 높고, 행정부서 일부가 분산되어 업무효율 저하가 발생함에 따라, 공간 확보를 통한 행정 업무효율 증대 및 교육기본시설/지원시설 분리 명확화

○ (목적) 대학본부는 사용승인('01년)을 득한지 20년 이상 경과한 노후 건축물로써, 환경개선(석면제거, 주차공간 확보 등) 및 이미지 제고를 통하여 사회적 기능향상, 안전환경 조성 및 개방형 민원공간 창출

○ (기대효과) 건축물의 석면제거 및 내진보강을 통한 안전하고 쾌적한 건축물 확보 및 부족한 업무공간 및 주차 공간 해소

2. 성과목표

○ 최근 3년간 실적 및 ‘25년 목표

구 분	성과지표(단위)	최근 3년간 실적			‘25년 목표
		‘22	‘23	‘24
계량	설계누적 진척도	-	-	100%	-
계량	공사누적 진척도	-	-	-	40%

○ 성과의 측정

- (산식) 공사 과업 실시일수 / 공사 총소요일수(18개월)

※ 공사 총 소요일수(18개월)

- (방법) 공사누적 진척(공정)률 산술평가

○ 목표 설정근거

- 대학건설사업 추진계획

3. 사업내용

□ 추진내용

○ 사업기간: 2023년 ~ 2025년 [사업기간 1년 연장 협의 중]

○ 총사업비: 17,974백만원

○ 사업규모

- 대학본부 증축: 935㎡(1개층 증축)

- 대학본부 환경개선: 3,174㎡(내진보강, 창호교체, 석면철거 등)

- 주차타워 건립: 3,100㎡(주차면수 150대 확보)

4. 예산요구(안)

○ 예산집행현황

(단위: 천원, %)

2023년			2024년			‘25년 요구액
예산액	집행액	비율	예산액	집행액	비율
1,135,000	70,062	5.65%	5,120,000			7,000,000

○ 세부산출내역

(단위: 천원)

2024년	2025년
계: 5,120,000	계: 7,000,000
• 감리 용역비: 640,000 • 공사비: 4,340,000 • 부대비용: 140,000	• 감리 용역비: 851,000 • 공사비: 6,049,000 • 부대비용: 100,000

5. 참고사항

○ 사업추진 일정(사업기간 조정 추진)

- ’23.03. : (사전검토 완료)건축도시공간연구소(AURI) 의견서 통지

- ‘23.05. : 건축기획업무용역 업체 선정 및 착수

- ‘23.07. : 한국기술교육대학교 공공건축심의원위원회 구성 및 제1차 대학본부 설계자문TFT 개최

- ‘23.08. : 2023년 제1회 공공건축심의위원회 개최 및 설계용역(제안공모) 발주

- ‘23.11. : 기술용역(PQ) 조달청 재공고 및 계약(‘24.1.12)

※용역기간 300일+VE용역(60일 이상)

- ‘24.01. ~ ’25.01. : 설계용역 수행 및 대학본부 이전

- ’25.01. ~ ‘25.2.: 건축인허가 진행

- ’24.01. ~ ‘25.04.: 공사발주 및 계약

- ’25.05. ~ ‘27.02.: 건축공사 및 사용승인

○ 기타 참고사항

- ’24.12. 대학본부 이사 예정(대학본부 설계 진행사항에 따라 변경 가능)

⑤ 고용서비스 역량강화센터 건립(비비전)

1. 사업의 정의

○ (정의) 고용서비스 관련 효율적인 교육환경을 제공하고 교육 전문성 강화 및 편의성을 증대할 수 있는 기반 시설 건립

○ (목적) 점진적으로 증가하는 고용서비스 분야 종사자의 교육수요에 효율적으로 대응하기 위한 신규 인프라 구축

○ (기대효과) 고용서비스 분야의 환경변화에 적극적으로 대응할 수 있으며, 고용서비스 종사자들에 대한 체계적인 역량향상 교육시스템 제공 등 공공기여 확대에 기여할 수 있음

2. 성과목표

○ 최근 3년간 실적 및 ‘24년 목표

구 분	성과지표(단위)	최근 3년간 실적			‘25년 목표
		‘22	‘23	‘24
계량	설계누적 진척도	-	5%	100%	100%

○ 성과의 측정

- (산식) 설계 과업 실시일수 / 설계 총소요일수(20개월)

※설계 총소요일수(20개월)=설계과업기간(12개월)+관련법령 검토협의 기간(8개월)

- (방법) 설계누적 진척(공정)률 산술평가

○ 목표 설정근거

-「총사업비관리지침」에 의거한 설계용역 적정성검토(3회),VE검토(1회) 기간 반영

3. 사업내용

□ 추진내용

○ 사업기간: 2023년 ~ 2026년 [총사업비관리대상 사업, 사업기간 2년 연장 협의 중]

○ 총사업비: 34,667백만원

○ 사업규모: 연면적 11,000㎡[강의동(8,000㎡), 생활관(3,000㎡)]

4. 예산요구(안)

○ 예산집행현황

(단위: 천원, %)

2023년			2024년			‘25년 요구액
예산액	집행액	비율	예산액	집행액	비율
1,700,000	33,994	2%	3,782,000	815,695	21%	2,100,000

○ 세부산출내역

(단위: 천원)

2024년	2025년
계: 3,782,000	계: 2,100,000
• 감리용역비: 851,000 • 공사비: 2,931,000	• 공사비: 2,000,000 • 부대비: 100,000

5. 참고사항 (사업기간 조정 추진)

○ 사업추진 일정(사업기간 조정 추진)

- ’23.03. : 사전검토(건축공간연구원) 의견서 통지

- ‘23.05. : 건축기획업무용역 업체 선정 및 착수

- ‘23.07.~08. : 한국기술교육대학교 공공건축심의원위원회 구성 및 심의

- ‘23.12. : 설계용역(제안공모) 심사(조달청), 발표 및 계약

- ‘24.01. ~ ’25.09. : 설계용역

·‘24.01. ~ ’24.11. : 계획설계 및 조달청 적정성검토 완료

·‘24.11. ~ ’25.10. : 중간설계 및 실시설계[조달청 적정성검토(2회), VE(1회)]

- ‘25.10. ~ ’25.12. : 공사발주(조달청) 및 계약, 건축인허가

- ‘26.01. ~ ’28.08. : 공사 및 인허가

- ‘28.09. : 사용승인

○ 기타 참고사항

- 총사업비관리대상사업으로, 설계소요기간 추가로 인한 사업기간 및‘24~‘26년도 예산집행 협의

⑥ 공학1관 환경개선(비비전)

1. 사업의 정의

○ (정의) 공학1관은 내진설계 미적용 및 노후화로 건물 안전성이 취약

○ (목적) 건축물 내진보강, 석면자재철거 및 창호교체 등 건축물의 성능개선

○ (기대효과) 환경개선을 통한 안전하고 쾌적한 교육환경 제공

2. 성과목표

○ 최근 3년간 실적 및 ‘25년 목표

구 분	성과지표(단위)	최근 3년간 실적			‘25년 목표
		‘22	‘23	‘24
계량	• 설계누적 진척도	-	-	60%	100%

○ 성과의 측정

- (산식) 설계 과업 실시일수 / 설계 총소요일수(20개월)

※설계 총소요일수(20개월)=설계과업기간(12개월)+관련법령 검토협의 기간(8개월)

- (방법) 설계누적 진척(공정)률 산술평가

○ 목표 설정근거

- 대학건설사업 추진계획

3. 사업내용

□추진내용

○ 사업기간: 2023년 ~ 2026년 [총사업비관리대상 사업, 사업기간 2년 연장 협의 중]

○ 총사업비: 29,517백만원

○ 사업규모: 연면적 20,149.99㎡

- 공학1관 환경개선: 내진보강, 창호교체, 석면철거 및 내외부 마감재 교체 등

4. 예산요구(안)

○ 예산집행현황

(단위: 천원, %)

2023년			2024년			‘25년 요구액
예산액	집행액	비율	예산액	집행액	비율
1,095,000	22,275	2%	3,983,000	130,777	3.2%	1,199,000

○ 세부산출내역

(단위: 천원)

2024년	2025
계: 3,983,000	계: 1,199,000
• 설계 용역비: 812,000 • 감리 용역비: 593,000 • 공사비: 2,551,000 • 부대비: 27,000	• 설계 용역비: 37,000 • 감리 용역비: 100,000 • 공사비: 1,000,000 • 부대비: 62,000

5. 참고사항

○ 사업추진 일정(사업기간 조정 추진)

- ’24.02. ~ ‘24.03.: (조달청)제안공모평가 및 계약진행

- ‘24.04. ~ ’25.09. : 설계진행

- ‘25.10. ~ ’25.12 : 공사발주(조달청) 및 계약, 건축인허가 진행

- ‘26.01. ~ ’27.12. : 공사 착공 및 준공(인허가 등)

- ‘28.01. ~ ’28.02. : 사용승인 및 학부/과 이전

○ 기타 참고사항

- 총사업비관리대상사업으로, 설계소요기간 추가로 인한 사업기간 및‘24~‘26년도 예산집행 협의

붙 임 5		노후시설 보수 계획서

노후시설 보수 계획서(`25~`29년)

1. 총괄

(단위: 백만원)

년 도	사업비	대상건물	사 업 내 용
‘25년	3,987	복지관	○창호교체(5), 내진공사(5), 소극장(5), 마감(3) 등: 1,800
		교육원	○교육시설(한빛관) 리모델링: 1,587
		옥내·외시설물	○옥내·외시설물 개선: 600
‘26년	3,987	다솔관	○내진보강, 창호교체, 냉난방기 교체 등: 1,000
		기계설비	○다산정보관 냉난방기(EHP, 실외기) 교체: 400
		자동제어	○기계설비 노후 자동제어 시스템 재구축: 200
		승강기	○승강기교체(공학2, 3관, 국제관): 450
		전기설비	○다산정보관, 참빛관, 새롬관 수배전반 교체 등: 1,037
		교육원	○교육시설 리모델링: 300
		옥내·외시설물	○옥내·외시설물 개선: 600
‘27년	3,987	함지관	○내진보강, 창호, 냉난방기 교체, 화장실 리모델링 등: 2,800
		전기설비	○생활관(함지관 옥외 등) 수배전반 교체 등: 337
		교육원	○교육시설리모델링: 250
		옥내·외시설물	○옥내·외시설물 개선: 600
‘28년	3,987	청솔관	○창호교체, 내부마감, 등 교체 및 바닥난방 설치: 3,037
		승강기	○승강기교체: 250(다산정보관(1호기), 새롬관)
		기계설비	○공학2관, 공학3관, 생활관 수중펌프 교체: 100
		옥내·외시설물	○옥내·외시설물 개선: 600
‘29년	3,987	기계설비	○공학2관, 3관 노후 냉난방기(EHP, 실외기) 교체: 900
		기계설비	○온수 탱크(학생회관, 공학4관): 200
		승강기	○학생회관, 체육관, 은솔관(2대), 소울관(2대) 승강기교체: 800
		전기설비	○공학2, 3관 옥외, 은솔관 수배전반 등 교체: 900
		전기설비	○노후 LED 등기구 교체: 587
		옥내·외시설물	○옥내·외시설물 개선: 600

2. 노후시설 개보수 마스터플랜

(목적) 노후 건축물을 적기에 개보수 하여 건축물의 내구연한을 증대하고, 에너지 성능을 개선하여 에너지비용 저감과 이용자 편의를 개선코자 함

(건축물 개보수 주요내용)

○ 건물 내부: 내진, 석면철거, 노후 마감재 교체 및 화장실 리모델링 등

○ 전기, 통신, 소방: 변전, 통신, 소화설비 및 승강기 등

○ 급수, 위생, 가스, 환기 설비: 배관설비 및 환기설비

○ 난방 및 급탕설비: 보일러, 냉난방 및 급탕 설비 등

(개·보수 대상시설) 년차별(‘25~’29년) 대학 노후시설 개·보수 계획에 의함

구 분	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
① 복지관
② 한빛관
③ 다솔관
④ 전기설비
⑤ 함지관
⑥ 청솔관
⑦ 기계, 전기, 승강기 설비 등

(시설별 개·보수계획 주요내용)

○ 건축물 사용에 필수시설인 노후된 전기, 기계설비는 예방보전을 위한 내구연한 도래 전 우선 개·보수(교체)

① 복지관(2025년)

- 창호교체, 내진보강, 소극장 환경개선, 노후 전기설비 교체 등

② 한빛관(2025년)

- 창호교체 및 노후마감재 교체 등

③ 다솔관(2026년)

- 창호교체, 내진보강 및 노후 실내마감 교체 등

④ 전기설비(2026년)

- 다산정보관, 참빛관 등 노후 전기설비(수배전반) 등 교체

⑤ 함지관(2027년)

- 창호·냉난방기 교체, 내진보강 및 화장실 리모델링 등

⑥ 청솔관(2028년)

- 창호교체, 바닥난방, 사생실 리모델링 및 노후 실내마감 교체 등

붙 임 7		수입대체사업 운영(소형민)

□ 수입대체사업 편성내역

○ 수입 지출 현황

(단위: 천원)

‘23			‘24			‘25년 수입액
수입액	지출액	잔액	수입액	지출액	잔액
1,371,710 (*1,219,081)	1,219,081	152,628	-	-	-	1,050,400

* 실제 수입금액

3개년 수입액 평균 : 946,983천원(‘22년 671,869천원, ‘23년 1,219,081천원, ‘24년 9,50,000천원 예상)

○ ‘25년 편성내역

(단위: 천원)

사업명	수입액		지출액
	산출내역	금액	산출내역	금액
4215 (시설용역비)	- 용역비: 4,166천원*12월=50,000천원	50,000	- 용역비: 4,166천원*12월=50,000천원	50,000
4226 (전기수도료)	- 전기수수도료: 83,333천원*12월=1000,000천원	1,000,000	- 전기수수도료: 83,333천원*12월=1000,000천원	1000,000
4227 (통신요금)	- 통신요금: 33천원*12월=400천원	400	- 통신요금: 33천원*12월=400천원	400